Förslag till budget 2024 presenterat

I samband med kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 8 november presenterades förslag till budget 2024. Nu går budgetförslaget vidare till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet den 27 november.

Kommunstyrelsens ordförande Ann Kajson Carlqvist kommenterar liggande budgetförslag:

– Trots tydliga tecken på fortsatta ekonomiska och sociala utmaningar ser vi ljust på framtiden. Vi kommer inte att höja skatten utan i stället fokusera på skola, vård och omsorg. Nämnderna kommer att få totalt 257 miljoner kronor mer än 2023. Tack vare god ekonomisk politik och tidigare års positiva resultat har vi en resultatutjämningsreserv, vilket gör att vi inte behöver bromsa in vår kärnverksamhet. Vi kan till och med slopa effektiviseringskravet för bildnings- och socialförvaltningen.

Trelleborgs kommundirektör Gisela Öst:

– Med lite drygt ett år som kommundirektör kan jag bekräfta att Trelleborg är en kommun med stark framtidstro med många spännande och nya utvecklingsprojekt. 2024 kommer fortsatt att vara händelserikt trots tuffa tider, vi arbetar fortsatt med många intressanta och positiva aktiviteter som bidrar till att göra Trelleborg till en ännu bättre plats att leva, verka och bo på.

I övrigt från budgetunderlaget

• Trelleborgs kommun växer och har vuxit kontinuerligt under en lång period. I juli 2023 hade kommunen 46 920 invånare. Bostadsbyggandet har tappat fart under 2023 och utsikterna för 2024 ser också dämpade ut kring nya påbörjade bostadsprojekt. Kommunens mål om att vara 50 000 invånare till 2028 är dock fortsatt möjligt.
• År 2024 är liksom 2023 ett år med kraftigt ökade kostnader för pensioner. Mellan 2022 och 2024 har kostnaderna ökat med cirka 146 miljoner kronor. Enligt SKR och KPA kommer dock kostnaderna minska markant 2025.
• Arbetslösheten i Trelleborg har ökat marginellt från augusti 2022 till augusti 2023 (från 7,34 procent till 7,46 procent), men har stabiliserats på en nivå som är lägre än före pandemin.

Så här fördelas pengarna enligt förslaget

Här är nämndernas föreslagna budgetramar (siffror i miljoner):

• Kommunstyrelsen: 187,1
• Socialnämnden: 1 115,2
• Bildningsnämnden: 1 383,7
• Kultur- och fritidsnämnden: 178,1
• Arbetsmarknadsnämnden: 103,7
• Samhällsbyggnadsnämnden: 80,5
• Tekniska servicenämnden: 131,4

Om budgetprocessen

Arbetet med budget 2024 påbörjades före sommaren. Ett tekniskt budgetunderlag har kompletterats med politiska prioriteringar och justeringar. Förslaget behandlas av kommunstyrelsen innan det ska fastställas i kommunfullmäktige den 27 november. Inför det sammanträdet har respektive parti möjlighet att skicka in egna budgetförslag.

Därefter beslutar respektive nämnd om sin verksamhetsplan, senast i januari 2024. I den planen framgår hur nämndens ram ska fördelas samt vilka effektmål som nämnden ska arbeta mot för att koppla sitt arbete till kommunens fyra politiska prioriteringar: attraktiv boendeort, utbildning och arbetsliv, trygghet och livskvalitet samt förtroende och inflytande.